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会计生活

税率调整后,你的金税盘升级了吗?(附开票操作)

时间:2018-05-18    来源:柏誉

金税盘常见问题

 

1.开票软件登录问题

开票软件首先会自动升级,出现版本升级提示,成功后,登录界面的版本号会发生变化。

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2.未升级成功如何操作

请您登录航天金税官网-下载中心-下载增值税发票税控开票软件(金税盘版V2.1.30.180425)

先插盘再安装,安装时选择“升级安装”,其他提示均选“下一步”,提示成功后,再登录开票软件。

3.提示升级成功无法登录开票软件

登录开票软件时会出现自动升级的提示,提示升级成功却看不到登录界面,“开票软件”又无法打开,这种情况下,请您检查开票软件是否已经是运行状态,如果无法打开,请您打开任务管理器,结束开票软件相关的进程,退出杀毒软件,重新插拔金税盘再登录。

此方法依然无法解决,可以下载安装程序,升级安装。

4. 开票税率选择问题

5月1日起,开票软件版本升级后,在现有税率基础上,新增税率16%和10%

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5.开票时间限制

怎么理解“从5月1日起”调整税率?

所谓“从5月1日起”,指的是纳税义务发生时间。凡是纳税义务发生时间在5月1日之前的,一律适用原来17%、11%的税率纳税,按照原税率开具发票;相反,凡是纳税义务发生时间在5月1日之后的,则适用调整后的16%、10%的新税率纳税,按照新税率开具发票。

6.商品编码问题

5月1日起,开票软件版本升级后,已添加的商品编码17%和11%税率的无需修改,税率会自动更新同步16%和10%。

注意:机动车发票填开界面上税率还显示是17%,点“车辆类型选择”税率会变为16%。

7.汇总表打印

报税处理-发票资料,新增16%和10%,此界面只显示开过的税率对应的信息。

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8.红字发票问题

在2018年5月1日后发生开票有误冲红重开、销售退回、作废重开的情况,应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票,即对于2018年5月1日前发生的业务,应按照17%/11%税率开具发票。

9.机动车发票开具时税率选择

4.jpg 

您需要先选择车辆类型,再检查下税率是否默认16%

10.新增功能汇总

1.商品编码:调整增值税税率,将 17%税率调整为 16%,将 11%税率调整为 10%税率。

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2.发票填开:商品行税率栏增加 16%和 10%税率选项。

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3.报税处理-月度统计,新增16%和10%对应的数据,注意,未开具的税率不显示在列表中。

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4.报税处理-发票资料,新增16%和10%对应的数据,注意,未开具的税率不显示在列表中。

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5月1日之后,税控盘软件记得升级(附常见问题)

 

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